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关于谢洋乡2017年度预算编制工作的情况汇报

发布时间:2017-02-20 10:08:07      发布单位:大田县谢洋乡人民政府      来源:本站原创            浏览次数:

关于谢洋乡2017年度预算编制工作的情况汇报


为做好2017年我乡部门预算编制工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,现就我乡2017年部门预算编制工作情况汇报如下:

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕县委确定的“打造五个大田”发展战略和决策部署,着力加强财源建设,积蓄生财后劲;着力加强收入征管,做大财政蛋糕;着力调整支出结构,强化保障能力;着力推行精细管理,提升理财水平,为推动我乡经济社会快速健康持续发展提供可靠财力支撑。

二、编制原则

(一)完整性原则。按照全口径预算的原则编制,将部门所有收入和支出全部纳入预算,统筹安排,统一编制综合财政预算。

(二)真实性原则。根据部门预算机构、编制、人员、资产等基础数据如实填报,部门收支预测以国家社会经济发展计划和履行部门职能需要为依据,综合考虑增减变动因素,科学测算,力求各项收支数据真实、准确、科学。

(三)重点性原则。按照公共财政要求,财政资金优先确保重点支出以及保障改善民生的投入,保证我乡重点社会事业项目和续建项目的资金需求,严格控制一般性项目支出和行政运行成本,体现有保有压的精神。

(四)绩效性原则。在预算编制、执行过程中,结合本的特点和实际,对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效,逐步建立健全事前、事中、事后绩效评价制度,不断提高预算资金的使用效益。

三、编制内容

(一)收入预算的编制

收入预算是部门预算年度从不同来源取得的收入计划。加强各单位收入的预测分析,结合近几年实际取得的收入,充分考虑2017年的增、减收因素,合理编报收入预算,避免实际执行结果和年初预算的差距过大。

2017年我乡财政预算收入,根据现行财政体制、因工商各税上划县级收入,因此,我乡根据省、市、县财政体制的调整和预算,县级对我乡的体制补助和各项转移支付516.38万元按照现行财政体制测算,2017年总财力为516.38万元

(二)支出预算的编制部门支出预算包括基本支出和项目支出

1、基本支出预算编制。各单位的基本支出预算以2016年11月份为基期月编制。公用经费支出编制标准具体见附表。

2、项目支出预算的编制。对各部门预算上报的项目严格把关,加强项目支出预算的规模控制。具体项目支出以县财政局各股室下达的相关指标文件为编报依据,并提供明确详细的安排依据,逐项专题说明。新增项目应先通过项目调整或在单位结转结余资金中统筹安排。

根据财政预算应确保收支平衡的指导思想和原则,2017年全乡财政预算支出安排516.38万元(含人员工资、社会保障、住房公积金各项支出)具体分项是:

1一般公共服务支出:214.89万元;

①政府办公室机构事务支出185.04万元

②人大经费支出10万元(其中人大代表活动经费2.25万元)

③财政事务支出19.85万元

2公共安全支出(综治经费支出)5.00万元;

3文化体育与传媒支出18.90万元;

4社会保障和就业支出10.38万元;

5医疗卫生与计划生育支出27.05万元

6农林水事务支出(含农机、农技、经管、水利、村级组织)228.83万元;

①农技站19.74万元

②经管站8.33万元

③水利站17.43万元

④农机站8.33万元

⑤村级组织补助支出175万元

7城乡社区规划与管理8.33万元;

8其他支出(总预备费)3万元

四、工作重点

(一)严格控制行政成本,推进节约型政府建设

认真贯彻落实“八项规定”和约法三章,坚持过“紧日子”,从严控制一般性支出和行政经费,确保“三公经费”只减不增,继续按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。不新建政府性楼堂馆所,严格控制机构编制,规范公务用车管理,控制行政运行成本。

(二)加大专项资金整合力度,集中财力保证重点项目实施

按照福建省人民政府《福建省省级专项资金管理办法》(福建省第131号政府令)精神,按照科学设立、合理使用、绩效优先、公开透明、跟踪监督的原则,合理安排专项资金,对设立超过3年的专项资金,应组织重新评估,对于政策到期、资金效益不够明显以及与当前重点工作任务不相适应的专项资金要坚决予以取消;对于支持方向、扶持对象和用途相同或相近的专项资金要予以归并整合。并根据省人民政府办公厅《关于进一步做好开源节流工作的通知》(闽政办2015101号)要求,按照中央部署,清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项,一般不采取挂钩方式。对科技、教育、农业、节能环保、医疗卫生等重点科目资金根据推进改革的需要和确需保障的内容统筹安排优先保障,不再采取先确定支出总额再安排具体项目的办法。

(三)加大上级转移支付资金的统筹使用力度,提高预算编制完整性

在编制本级支出预算时,充分考虑上级专项补助情况,对上级专项转移支付预算单列编制的预算金额按省市提前下达通知金额进行编制。对上级采用因素分配法切块下达到我乡的资金,年初未纳入预算的,在预算执行过程中,由财政部门在不改变科目用途的基础上,结合本级预算安排情况,进行统筹使用。

(四)进一步盘活财政存量资金,切实压缩结转结余资金规模

按照省政府办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(闽政办201535号)精神,加大对财政结余结转资金的统筹使用力度,对地方本级财政预算安排形成的结转项目,结转年度超过两年的,收回财政总预算统筹安排对上级专项转移支付安排形成的结转项目,其资金管理办法有具体规定的,按规定执行;未作具体规定且连续结转两年及以上的,将按规定收回本级财政总预算统筹安排对部门结余资金,要在编制年度部门预算时统筹安排对部门结转资金结转两年及以上仍未使用完毕的,将视同结余资金,收回本级财政统筹管理对常年累计结余结转资金规模较大的部门,在编制年度部门预算时,要按一定比例适当压缩部门财政拨款预算总额。

(五)规范非税收入预算编制,落实“收支两条线”政策

按照福建省人民政府《福建省非税收入管理办法》(福建省第153号政府令)精神,各部门在编制预算时要根据非税收入资金的不同性质,将非税收入分别纳入一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算管理,严格执行“收支两条线”和分级分类管理规定。合理核定非税收入预算数,并根据收入预计情况合理安排支出。

(六)继续试行国有资本经营预算及社保基金预算编制工作,推进全口径预算编制

根据福建省人民政府《关于推进全口径预算编制工作的通知》(闽政办2014106号)精神,继续试行国有资本经营预算及社保基金预算编制工作,以构建全面规范,公开透明的预算制度,确保实现全口径预算管理。

(七)推进部门预算信息公开,提高财政预算透明度

按照省委、省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发201622号)文件精神,在上级部门的统一部署、指导下,积极推进部门预算信息公开工作,进一步扩大公开范围、细化公开内容、完善公开机制,提高预算透明度。强化部门预算信息公开的主体责任意识,健全信息披露制度,建立信息公开反馈机制,做好宣传和相关解释工作。

(八)加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益

按照《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》,继续推进预算绩效管理工作。各部门应按照要求填报《财政支出项目绩效目标申报表》,并加强项目执行过程中的绩效跟踪管理和督促检查工作,发现问题及时纠偏;预算年度结束后开展项目绩效自评,向财政部门提交绩效自评报告及相关材料。

(九)落实政府采购预算制度,进一步提高政府采购效率和质量

各部门在编制年度预算的同时,应严格按照《政府采购法》的规定,编报年度政府采购预算。采购单位应根据批准的采购预算编制年度采购计划,编制的采购计划金额不得超出采购预算。凡是年初预算没有编制政府采购预算的项目,在预算执行中原则上不予批准政府采购,特殊原因确需政府采购的,应经财政部门批准同意追加政府采购预算后,政府采购监督部门方可批准政府采购。采购集中采购目录内的项目,有购置费预算标准的,应严格按标准进行政府集中采购。没有标准的,应从严控制,合理购置。

 

附件:谢洋乡2017年度预算支出测算

 

 

                                       谢洋乡人民政府

2017年2月17日

谢洋2017年度预算支出测算

单位:万元

预算单位

在职供养人数

预算科目

总合计

(一)工资福利支出

(二)社会保障缴费

(三)住房公积金

(四)其他支出

(五)离退休

(六)运转经费

1.基本工资

2.津贴补助

3.绩效工资

4.奖金

5.小计

6.养老保险金20%

7.职业年金8%

8.医疗保险8%

9.生育金

10.职工医疗互助金

11.残疾人就业保证金

12.小计

13.加班工资

14.通讯费

15.文明奖

16.年终绩效

17.小计

18.人员工资


乡政府

17

一般公共服务

195.05

41.36

51.29


3.45

96.10

19.22

7.69

7.69

0.34

0.17

0.37

35.47

11.53

2.88

3.24

4.81

16.02

26.94


25.00

财政所

2

一般公共服务

19.85

4.77

6.11


0.40

11.28

2.26

0.90

0.90

0.04

0.02

0.05

4.17

1.35

0.36

0.24

0.56

1.88

3.04



计生办

3

医疗卫生与计划生育

27.05

6.72

8.44


0.16

15.32

3.06

1.23

1.23

0.05

0.03

0.07

5.67

1.84

0.54

0.36

0.77

2.55

4.22



经管站

1

农林水事务

8.33

2.30

2.40



4.70

0.94

0.38

0.38

0.02

0.01

0.03

1.75

0.56

0.18

0.12

0.24

0.78

1.32



农技站

2

农林水事务

19.74

5.60

5.80



11.40

2.28

0.91

0.91

0.04

0.01

0.05

4.20

1.37

0.36

0.24

0.57

1.60

2.77



农机站

1

农林水事务

8.33

2.30

2.40



4.70

0.94

0.38

0.38

0.02

0.01

0.03

1.75

0.56

0.18

0.12

0.24

0.78

1.32



文化站

2

农林水事务

18.89

5.16

5.68



10.84

2.17

0.87

0.87

0.04

0.02

0.05

4.01

1.30

0.36

0.24

0.54

1.60

2.74



水利站

2

农林水事务

17.43

4.30

5.56



9.86

1.97

0.79

0.79

0.03

0.02

0.05

3.65

1.18

0.36

0.24

0.49

1.64

2.74



村建站

1

城乡社区事务

8.33

2.30

2.40



4.70

0.94

0.38

0.38

0.02

0.01

0.03

1.75

0.56

0.18

0.12

0.24

0.78

1.32



人力资源

1

社会保障和就业

10.38

3.28

2.76



6.04

1.21

0.48

0.48

0.02

0.01

0.03

2.24

0.72

0.18

0.12

0.30

0.78

1.38



综治经费



5.00




















5.00

其他支出



3.00




















3.00

村级



175.00




















175

合计

32


516.38

78.09

92.84


4.01

174.94

34.99

14.00

14.00

0.61

0.31

0.76

64.66

20.99

5.58

5.04

8.75

28.42

47.79


208.00