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2016年度大田县水土保持委员会办公室 部门决算说明

发布时间:2017-09-14 17:41:49            来源:本站原创            浏览次数:

2016年度大田县水土保持委员会办公室   部门决算说明

 

按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

大田县水土办的主要职责是:负责全县水土流失防治工作;贯彻执行水土保持的法律法规和方针政策,编制全县水土流失治理年度计划和中长期规划;研究制定水土保持工程措施规划并组织实施;组织全县水土流失的监测、普查、调查和综合防治工作;征收水土保持补偿费;负责审查开发建设项目水土保持方案报告书并监督实施,以及验收水土保持设施;负责中央和省补助的水土保持项目的可研、初设报告和计划申报工作。

二、部门预算单位基本情况

大田县水土办包括2个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

水土办

参照公务员法管理事业单位

2

3(提前退休1人)

水土保持监督站

事业单位

8

8

三、部门主要工作总结

2016年,大田县水土办主要任务是:开展水土保持普及教育,大力宣传法律法规,提高全民水保意识;开展水土流失综合治理,实施省级两条小流域和两个重点乡镇治理项目;开展预防监督检查,要求开发建设项目编报水土保持方案报告书。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成实施省级重点县小流域水土流失综合治理项目。

(二)完成实施省级重点乡镇治理项目;

(三)完成实施省级专项资金面上治理项目;

(四)积极开展水土保持普及教育工作,发放水土保持法律法规宣传小册子3000余册,营造关心水保、支持水保的良好氛围;

(五)审批生产开发建设项目水保方案24个,其中报告书3个,报告表16个,登记表5个,开出水土保持补偿费缴费通知书19份,依法收取水土保持补偿费1200多万元,全额入库。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县水土办年初结转和结余0.22万元,本年收入99.64万元,本年支出99.86万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2016本年收入99.64万元,比2015年决算数减少19.63万元,下降16.46%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入99.64万元,其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二)2016本年支出99.86万元,比2015年决算数减少  19.19万元,下降16.12%,具体情况如下:

1.基本支出99.86万元。其中,人员支出89.40万元,公用支出10.46万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出99.86万元,比2015年决算数增减少19.19万元,下降16.12%,具体情况如下(按项级科目分类统计):2130310农林水事务-水利(水土保持)99.86万元,主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出,较2015年决算数减少19.19万元,下降16.12%。主要原因是:2015年度实施矿山水土流失综合治理科技示范园项目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出4.00万元。同比增长60.64%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出无下降(增长)。
  
(二)公务用车购置及运行费2.42万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0.00辆。公务用车运行费2.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费增长43.19%,主要原因是:水土流失治理任务重,项目多,跟踪推进工作繁重,生产建设项目水土保持监督检查多等。
  
(三)公务接待费1.58万元。主要用于项目前期规划设计、进度督查、检查验收等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总人数205人。与2015年相比,公务接待费支出增长97.5%,主要原因是: 水土流失治理项目任务重,上级对项目督促检查推进工作等。

 

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

2016年度决算公开附表.xlsx