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2016年度大田县残联决算说明

发布时间:2017-08-12 16:29:59            来源:本站原创            浏览次数:

2016年度大田县残联决算说明

 

按照《关于批复大田县残联2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

大田县残疾人联合会的主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求。

(二)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫等工作。

(三)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务

二、部门预算单位基本情况

残疾人联合会单位包括1个机关行政科室,1个直属单位,经费性质为综合财政预算单位,人员编制数10人,在职人数10人,提前退休1人、合计11人。

其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县残联

全额拨款

10

10













 

三、部门主要工作总结

2016年,大田县残联主要任务是:在县委、县政府的正确领导和上级残联的精心指导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,以加快推进残疾人小康进程为主线,围绕全面推进从严治党的目标,取得了较好成绩,实现“十三五”第一年开好局、起好步的目标。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)精准扶贫、推进残疾人小康进程。

(二)夯实基础,提高为残疾人服务水平。

(三)强化政策落实,提升残疾人社会保障水平。

(四)拓展服务领域,增强残疾人工作实效。

(五)加强自身建设,提升残联队伍服务水平。

(六)加强文体宣传,推进残疾人融入社会。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县敞亮年初结转和结余0万元,本年收入642.32万元,本年支出642.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年收入642.32万元,比上年决算数减少322.8万元,增长0%,具体情况如下:

1.财政拨款收入641.06万元,其中政府性基金2万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0.5万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.76万元。

(二)2016年支出642.32万元,比上年决算数减少322.8万元,减少50%,具体情况如下:

1.基本支出110.91万元。其中,人员支出103.04万元,公用支出7.87万元。

2.项目支出531.41万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出642.32万元,比上年决算数减少322.8万元,下降51%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)残疾人康复94.92万元,较上年决算数减少38.57万元,下降41%。主要原因是省市专项减少

(二)残疾人就业和扶贫105.7万元,较上年决算数减少52.7万元,下降49%。主要原因是省市专项减少

(三)其他残疾人事业支出167万元,较上年决算减少257万元,下降153%。主要原因是残保金纳入一般预算

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2万元,比上年决算数增加(减少)41.7万元,下降208%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

精神病康复项目2万元,较上年决算数减少41.7万元,下降208%。主要原因是省市专项减少

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.66万元,同比(增长)××%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费3.45万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%。

(三)公务接待费3.21万元。主要用于上级残联及到基层调研及相关部门检查等方面的接待活动,累计接待47批次、接待总人数308人。与上年相比,公务接待费支出增长8%,主要是:省市残联下基层残联调研、督查次数增加

附表:4-1-2016年度收支决算总表

4-2-2016年度收入决算表

4-3-2016年度支出决算表

4-4-2016年度财政拨款收支决算总表

4-5-2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6-2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7-2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8-2016年度政府性基金支出决算表

4-9-2016年度部门决算相关信息统计表

4-10-2016年度政府采购情况表

 

003766351_2016年支出决算批复表.xls

003766351_2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

003766351_财政拨款收入支出决算总表.xls

003766351_收入决算表.xls

003766351_收入支出决算总表.xls

003766351_一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

003766351_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

003766351_一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xls

003766351_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

003766351_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

003766351_政府性基金预算财政拨款支出决算明细表.xls

003766351_支出决算表.xls