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2016年大田县供销合作社 联合社部门决算说明

发布时间:2017-07-17 17:00:33            来源:本站原创            浏览次数:

 

2016年大田县供销合作社

联合社部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、 单位基本情况

大田县供销合作社联合社年末人员编制数39人,在职人数37人,其中:参公编制11人,事业编制2人,自收自支24人。

二、主要工作总结

2016年我社基本完成预定的各项主要工作任务和预期经济指标,实现购、销、利共同增长,2016年实现商品购进总额106260万元,比上年76623万元,比增38.67 %;商品销售总额135400万元,比上年94591万元增长43.14%;实现利润99万元,比上年同期84.1万元,比增17.71%

    1.搭建新型农资经营服务平台,完善农资供应服务。2016年全系统储备各种化肥25002吨,其中:尿素2209吨,复合肥1056吨,钾肥973吨,碳铵5139吨,磷肥3520吨,占冬储下达任务7000吨的357.1%;农药储备171.7吨;农、地膜储备456.4吨。

2.烟花爆竹经营规范、安全、有序。加大烟花爆竹安全经营管理力度,同时,配合安监、工商等部门联合执法,大力开展烟花爆竹市场清理工作,出动人员160多人次,查处违规营运烟花爆竹案件13起。

3、进一步开展基层供销社综合改革试点工作。按照《大田县基层供销合作社综合改革试点实施方案》的目标任务,投资25万元完成桃源供销社惠农服务中心建设,进行中心办公场所、超市、日杂店、农资店提升装修,完成经营网点信息化改造,桃源供销社的沉积破损资产实现了重组保护,既推进了城镇化进程,又提升优化供销社社有资产,为全面深化综合改革打下良好的实践基础。

4、加大力度发展电子商务工作。实现投资220万元,完成福建明恒电子商务农易购网络交易平台、城区运营中心、产品展示厅、直销店建设。农易购网络交易平台己对接市社“掌上供销社”平台,并完成3个基层社经营网点信息化改造。

5.有效推进项目建设工作。重点建设烟花爆竹配送中心。

6.加大社有资产管理力度。

7、统筹协调推进综治、安全等各项工作。

三、2016决算收支总体情况

(一)收入总计313.36万元

2016年度部门决算总收入313.36万元,其中本年收入303.36万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入203.36万元,其中政府性基金100万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结转10万元。

(二)支出总计313.36万元

2016年度部门决算总支出313.36万元,其中本年支出313.36元。具体情况如下:

1.基本支出195.56万元。其中,人员支出129.75万元,对个人和家庭补助支出45.54万元,公用支出20.27万元。

2.项目支出117.8万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

四、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出195.56万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)129.75万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保险缴费和其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出(科目)18.28万元。主要用于基本办公费、基本业务费和交通费支出。

(三)对个人和家庭的补助(科目)45.54万元。主要用于生活补助和住房公积金支出。

(四)其他资本性支出(科目)1.99万元,主要用于办公设备购置支出。

五、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出100万元,主要用于供销贸易总公司烟花爆竹配送中心征地支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2016“三公”经费财政拨款支出1.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
   2016年支出0万元。
   (二)公务接待费
   2016年支出1.1万元。主要用于省、市、县社等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数85人。2015年公务接待费5.28万元,2016年经多方节省,并严格遵守中央八项规定,公务接待费2015年减少4.2万元,降幅79.39%。  

(三)公务用车购置及运行费
    2016年支出0万元。 

 

 

 

                                       大田县供销合作社联合社

 

                              2017年7月7日

大田县供销合作社联合社.xls