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财政资金

2017年大田县园林管理处部门预算说明

发布时间:2017-05-23 08:37:11            来源:本站原创            浏览次数:

2017年部门预算经县十六届人大常委会第25次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  1. 单位主要职责

大田县园林处的主要职责是:负责县城区园林绿地建设、管理及养护工作;负责白岩公园、均溪镇公园、岩城广场及赤岩路二期日常管理工作。

二、部门预算单位基本情况

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县园林管理处

财政拨款

8

8

 

三、单位主要工作任务

2017年,大田县园林处主要任务是:⑴做好城区绿地日常养护工作;⑵做好城区重点路段的屋顶绿化和垂直绿化工作 ;⑶做好公园、广场的日常管理工作;⑷做好白岩公园人工湖“黑臭”水体整治工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 大田县园林处收入预算为325.04万元,其中:一般公共预算拨款325.04万元。相应安排支出预算325.04万元,其中:人员支出58.67万元,对个人和家庭补助支出8.53万元,公用支出3.22万元,项目支出254.62万元。

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出325.04万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

物业管理费204.62万元。主要用于白岩公园、均溪公园、岩城广场及赤岩路二期物业管理费。

绿化养护费50万元。主要用于城区绿化养护支出。

城乡社区管理事务支出70.42万元,主要用于单位在职在岗工作人员基本工资、津补贴、社会保障、绩效工资、公积金等正常支出。

  1. 政府性基金预算拨款支出情况

        2017年政府性基金支出0万元。

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况

    因公出国(境)经费

    2017年预算安排0万元。

    公务接待费

    2017年预算安排0.11万元,主要用于业务往来正常接待活动。与上年相比较支出增长0%。

    公务用车购置及运行费

    2017年预算安排1.55万元,其中:公车运行机费1.55万元,公车购置费0万元,与上年相比支出下降0%。

    八、部门预算收支增减变化情况

    2017年,大田县园林管理处收入预算为325.04万元,比2016年增加51.15万元,主要原因是岩城广场与赤岩路二期物业管理费。部门支出预算为325.04万元,比2016年增加51.15万元,其中:一般公共预算拨款325.04万元,比2016年增加51.15万元,主要原因是岩城广场与赤岩路二期物业管理费

    九、机关运行经费

    2017大田县园林管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。

    十、政府采购情况

    2017大田县园林管理处政府采购预算总额86.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额86.3万元。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2017年度公共预算“三公”支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

预算公开模板-附表.xlsx