无障碍浏览
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金 > 财政预决算及三公经费
财政资金

2016年大田县园林管理处部门决算说明

发布时间:2017-07-20 08:36:15            来源:本站原创            浏览次数:

 

2016年大田县园林管理处部门决算说明

 

按照《关于批复2016年度部门决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、   单位主要职责

大田县园林处的主要职责是:

㈠负责县城区园林绿地建设、管理及养护工作。

㈡负责白岩公园、均溪公园及岩城广场日常管理工作。

二、单位基本情况

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县园林管理处

财政拨款

8

8

 

三、单位主要工作总结

2016年,大田县园林处重点完成了以下工作:

(一)全面配合住建局完成创建省级森林县城的创建工作;

(二)继续抓好省级园林县城的深度工作①是白岩公园绿化的改造提升,②是对建山路绿化带及行道树的改造提升,③是对河滨东西岸的改造提升,④是赤岩路二期新建项目的建设竣工和养护管理,⑤是重要节点、重要路段和垂直绿化后续建设等等;

(三)发挥园林技术本职作用,举办菊花展览

(四)加强对白岩公园、均溪公园和岩城广场的管理,进一步完善游园、广场功能;

(五)开展多次的园林技术及绿化管理培训。

四、2016决算收支总体情况

2016年本年收入273.89万元,本年支出273.89万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2016年收入273.89万元,比上年决算数减少19.51万元,减少0.07%。具体情况如下:

1.财政拨款收入273.89万元。

2016年支出273.89万元,比上年决算数减少19.51万元,减少0.07%,具体情况如下:

1.基本支出67.73万元。其中,人员支出59.17万元,公用支出8.56万元。

2.项目支出206.16万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出273.89万元,比上年决算数减少19.51万元,减少0.07%,具体情况如下(按科目分类统计):

㈠物业管理费144.96万元。较上年决算数增加36.46万元,增长25%。主要原因增加均溪公园物业管理。

㈡车辆购置费11.2万元,较上年决算数增加11.2万元,增长100%,主要为了满足城区绿化养护需求。

㈢绿化养护费50万元。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要用于城区绿化管护支出。

㈣城乡社区管理事务支出67.73万元。较上年决算数减少1.8万元,下降2.6%,主要原因是职工正常退休。

六、 “三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出1.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行费1.55万元。具体情况如下:
  因公出国(境)经费
  2016年支出0万元。

公务用车购置及运行费

2016年支出1.55万元。其中:公务用车运行费1.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出保持平衡。年末公务用车保有量1辆。
  公务接待费
  2016年支出0.11万元。主要用于正常业务往来的接待活动。累计接待2批次、接待总人数5人。与年相比支出下降29%,主要原因是: 严格遵守中央八项规定,厉行节约,反对浪费,严格接待审批制度,大力压缩公务接待费用.

附件:4-1 2016年度收支决算总表

      4-2 2016年度收入决算表     

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

大田县园林管理处

2017年7月17日

预决算公开模板-附表.xlsx