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财政资金

2016年大田县园林管理处部门决算说明

发布时间:2017-09-28 08:36:15            来源:本站原创            浏览次数:

按照《关于批复2016年度部门决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:

  1. 单位主要职责

大田县园林处的主要职责是:

㈠负责县城区园林绿地建设、管理及养护工作。

㈡负责白岩公园、均溪公园及岩城广场日常管理工作。

二、单位基本情况

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县园林管理处

财政拨款

8

8

 

三、单位主要工作总结

2016年,大田县园林处重点完成了以下工作:

(一)全面配合住建局完成创建省级森林县城的创建工作;

(二)继续抓好省级园林县城的深度工作①是白岩公园绿化的改造提升,②是对建山路绿化带及行道树的改造提升,③是对河滨东西岸的改造提升,④是赤岩路二期新建项目的建设竣工和养护管理,⑤是重要节点、重要路段和垂直绿化后续建设等等;

(三)发挥园林技术本职作用,举办菊花展览;

(四)加强对白岩公园、均溪公园和岩城广场的管理,进一步完善游园、广场功能;

(五)开展多次的园林技术及绿化管理培训。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本年收入273.89万元,本年支出273.89万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

2016年收入273.89万元,比上年决算数减少19.51万元,减少0.07%。具体情况如下:

  1. 财政拨款收入273.89万元。

    2016年支出273.89万元,比上年决算数减少19.51万元,减少0.07%,具体情况如下:

    1.基本支出67.73万元。其中,人员支出59.17万元,公用支出8.56万元。

    2.项目支出206.16万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年度公共预算财政拨款支出273.89万元,比上年决算数减少19.51万元,减少0.07%,具体情况如下(按科目分类统计):

    ㈠物业管理费144.96万元。较上年决算数增加36.46万元,增长25%。主要原因增加均溪公园物业管理。

    ㈡车辆购置费11.2万元,较上年决算数增加11.2万元,增长100%,主要为了满足城区绿化养护需求。

    ㈢绿化养护费50万元。较上年决算数增加0万元,增长0%,主要用于城区绿化管护支出。

    ㈣城乡社区管理事务支出67.73万元。较上年决算数减少1.8万元,下降2.6%,主要原因是职工正常退休。

  2. 政府性基金支出决算情况

        2016年度政府性基金支出0万元。

    七、“三公经费”财政拨款决算情况

    2016年“三公”经费财政拨款支出1.66万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行费1.55万元。具体情况如下:
     
    因公出国(境)经费支出0万元。

    公务用车购置及运行费支出1.55万元。其中:公务用车运行费1.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出保持平衡。年末公务用车保有量1辆。
     
    公务接待费支出0.11万元。主要用于正常业务往来的接待活动。累计接待2批次、接待总人数5人。与上年相比支出下降29%,主要原因是: 严格遵守中央八项规定,厉行节约,反对浪费,严格接待审批制度,大力压缩公务接待费用.

    八、机关运行经费

    2016大田县园林管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元。

    九、政府采购情况

    2016年度大田县园林管理处政府采购支出总额124.96万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.96万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:4-1 2016年度收支决算总表

      4-2 2016年度收入决算表     

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

决算公开模板-附表.xlsx