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财政资金

2017年度卫生院预算说明

发布时间:2017-05-05 17:14:16            来源:本站原创            浏览次数:

附表3

 

2017年度卫生院预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大常委会第2次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

部门主要职责

卫生院的主要职责是:

(一)宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(二)开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

(三)落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。

(四)开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。

(五)协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

(六)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。

(七)提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。

(八)受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

(九)协助做好新型农村合作医疗工作。

(十)负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、部门预算单位基本情况

卫生院下属包括17个乡镇卫生院及1个社区卫生服务中心,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

卫生院及社区

全额

340人

259人









 

三、部门主要工作任务

2017年,卫生院的主要工作任务:

(一)宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

(二)开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

(三)落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。

(四)开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。

(五)协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

(六)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。

(七)提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。

(八)受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

(九)协助做好新型农村合作医疗工作。

(十)负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

 

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年, 卫生院收入预算为7951.32万元,其中:当年本级财政拨款收入2156.92万元,省市专项补助(一般预算)1694.40万元,事业单位经营服务收入4100万元,上年结转收入无。相应安排支出预算7951.32万元,其中:人员支出3903.02万元,公用支出26万元,经营支出3884.30万元,项目支出138万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出3851.32万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出2121.39万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

(二)对个人和家庭的补助1703.93万元。主要用于离退休费用、生活补助、住房公积金等支出。

(三)商品和服务支出26万元。主要用于基本办公费用业务支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

 (二)公务接待费
  2017年预算安排60万元。主要用于公务等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排0万元

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,卫生院收入预算为7951.32万元,比2016年增加787.92万元,主要原因是人员经费增加及基本公共卫生补助经费标准提高。部门支出预算为7951.32万元,其中:一般公共预算拨款3851.32万元,比2016年增加187.92万元,主要原因是人员经费增加。

九、机关运行经费

2017财政拨款安排的机关运行运行经费支出0万元,比2016年增0万元

、政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额320万元,其中:政府采购货物支出320万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年度本部门政府采购预算总额138万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

 


 

卫生院2017年度预算公开.xlsx