无障碍浏览
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政资金 > 财政预决算及三公经费
财政资金

2017年度卫计部门预算说明

发布时间:2017-05-08 17:13:17            来源:本站原创            浏览次数:

附表3

 

2017年度卫计部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大常委会第2次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

部门主要职责

卫计部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策,起草卫生、计划生育和中医药事业发展的政策、规划,并负责组织实施;推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织开展相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织开展食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准(修订、延续、变更)备案。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理计划生育技术服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

(五)负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划,加强负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

(六)负责推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;鼓励和引导社会资本举办医疗机构;建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

(七)贯彻落实国家基本药物政策,组织实施国家基本药物制度,执行国家、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度,拟订全县有关政策措施。依法建立完善计划生育药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针,完善中医药事业发展政策和机制,健全中医药服务和管理体系,扶持和促进中医药事业发展,拟订中医药中长期发展规划;推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九)负责组织推进公立医院管理体制和运行机制改革,建立法人治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的公立医院安全防范系统建设。

(十)负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率。

(十一)推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二)拟订并组织落实流动人口计划生育服务管理规划,推动各乡(镇)建立流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十三)拟订并组织实施卫生和计划生育人才发展规划和政策,加强卫生和计划生育人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十四)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十五)监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,指导全县卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

(十六)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、人口文化建设和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全省人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作;统筹协调卫生和计划生育对口支援工作。

(十七)负责县委、县政府确定的保健对象的医疗保健工作,协助省、市、县做好保健对象的医疗保健工作;负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八)承担县人口和计划生育工作领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县突发公共卫生事件应急指挥部、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。管理直属单位和乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心、计生服务机构,指导行业协会、学会等群团组织工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

卫计部门包括11个机关行政处(科)室及1个派驻机构,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

卫计局

全额

30人

29人









 

三、部门主要工作任务

2017年,卫计部门主要任务是:深入贯彻落实党的十八大和十八届五中全会精神、市委八届十一次全会、全省和全市卫生计生工作会议精神,按照县委、县政府的决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,力争在事业发展、体制机制改革、服务保障上取得新的突破,建设健康大田。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)全面深化公立医院综合改革。

(二)进一步落实医养结合卫生服务工作。

(三)进一步完善基层医疗卫生机构运行机制改革。

(四)全面推进分级诊疗制度建设。

(五)做好药品、耗材和设备更新采购工作。

(六)进一步理顺医疗服务价格。

(七)进一步深化医保支付方式改革。

(八)提升人口健康信息化水平。

(九)优化整合县域医疗资源。

(十)加强基层医疗服务能力建设,提升基层医疗卫生服务水平。

(十一)进一步提高医疗服务质量。

(十二)多举措扶持中医药事业。

(十三)加强中医药文化建设。

(十四)加强疾病预防控制。

(十五)加强卫生应急能力建设。

(十六)加强综合监督执法。

(十七)完善计生目标管理责任制。

(十八)稳妥实施全面两孩政策。

(十九)提升妇幼健康服务保障能力。

(二十)整合妇幼保健和计划生育技术服务资源。

(二十一)创新计划生育服务管理。

(二十二)完善计划生育家庭奖扶政策体系。

(二十三)加强科技教育。

(二十四)加强卫生计生队伍建设。

(二十五)深入推进党建和反腐败工作。

(二十六)加强行风建设。

(二十七)加强经费保障和财务管理。

(二十八)抓好项目建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017,卫计部门收入预算为2183.27万元,其中:一般公共预算拨款1392.72万元,省市专项补助(一般预算)387.55万元。相应安排支出预算2183.27万元,其中:工资福利支出265.13万元,对个人和家庭的补助支出1270.28万元,商品和服务支出17.86万元,项目支出230万元,补助下级支出400万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出2183.27万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出265.13万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出。

(二)对个人和家庭的补助1270.28万元。主要用于离退休费用、生活补助、住房公积金、县级公立医院院长年薪、卫生执法工作业务费、村级卫生 津贴、定向委培生学费、计生专项支出等支出。

(三)商品和服务支出17.86万元。主要用于基本办公费用业务支出。

(四)专项支出230万元。主要用于宣传费、统计及抽样调查、人口和计划生育服务网络建设、人口出生性别比综合治理、流动人口计划生育管理与服务。

(五)补助下级支出400万元。主要用于补助各乡镇。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

 (二)公务接待费
  2017年预算安排7万元。主要用于公务等方面的接待活动。年相比支出下降2.9%,主要原因是:公务接待活动的减少

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排0万元

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,大田县卫计部门收入预算为2183.27万元,比2016年减少1698.35万元,主要原因是计生政策调整专项经费减少及人员减少。部门支出预算为2183.27万元,其中:一般公共预算拨款2183.27万元,比2016年减少1698.35万元,主要原因是计生政策调整专项经费减少。

九、机关运行经费

2017财政拨款安排的机关运行经费支出17.86万元,比2016减少4.15万元主要原因是公务接待减少及人员减少办公费用减少。

、政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年度本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

 


 

卫计局(含卫生院)2017年度预决算公开.xlsx