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财政资金

大田县疾病预防控制中心2017年部门预算说明

发布时间:2017-05-08 17:10:34            来源:本站原创            浏览次数:

附表1

2017年度大田县疾病预防控制中心部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大常委会第2次会议审议通过,按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

大田县疾病预防控制中心的主要职责是:疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

大田县卫生局卫生监督所的主要职责是:依法监督管理消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水安全产品以及公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等。

二、部门预算单位基本情况

大田县疾病预防控制中心单位包括9个机关行政科室,大田县卫生局卫生监督所单位包括5个机关行政科室,两个机构合署办公,实行“两块牌子一套人马”管理模式。2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县疾病预防控制中心、大田县卫生局卫生监督所

全额拨款卫生事业单位

46

46

 

三、部门主要工作任务

(一)大田县疾病预防控制中心

2017年大田县疾病预防控制中心单位主要任务是:疾病预防控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与控制,实验室检测检验评价,健康教育与健康促进,技术管理应用研究指导。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、传染病、地方病、皮肤病、寄生虫病、慢性病、重性精神疾病等疾病的预防与控制

2、儿童免疫规划疫苗接种。

3、突发公共卫生事件应急准备、报告与预警、应急处置与事件评估。

4、疾病预防控制信息平台建设、信息系统管理、信息的利用与服务。

5、职业危害因素、放射危害因素、环境危害因素、食品安全与食源性疾病监测与控制,营养监测与营养改善,学生常见病与危害因素的控制。

6、实验室管理,微生物、理化、寄生虫检测与评价。

7、健康教育与健康促进活动实施与评估。

8、预防医学管理指导、技术支持与应用研究。

9、上级指定疾病控制工作任务。

(二)大田县卫生局卫生监督所

2017年大田县卫生局卫生监督所单位主要任务是:职业(放射)卫生监管,公共场所卫生监管,饮用水卫生监管,学校卫生监管,消毒产品和医疗服务市场监管,传染病防治监督。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、卫生监督管理。

2、卫生行政许可,量化分级管理。

3、卫生监督稽查。

4、举报投诉的受理及调查处理。

5、日常监督检查。

6、突发事件处置。

7、卫生监督协管。

8、上级指定卫生监督工作任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,疾控中心部门收入预算为1697.37万元,其中:一般公共预算拨款517.37万元,基金预算财政拨款0万元;财政专户拨款430万元;财政代管资金拨款0万元;单位其他收入550万元;单位结余结转资金200万元。相应安排支出预算1697.37万元,其中:人员支出368.89万元,对个人和家庭补助支出40.18万元,公用支出16.13万元,项目支出872.17万元,事业单位经营支出400万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出517.37万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出368.89万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费等支出。

(二)对个人和家庭的补助40.18万元。主要用于退休干部职工退休高龄补贴等和在职干部职工住房公积金支出。

(三)商品和服务支出16.13万元。主要用于人员办公、公务用车运行维护费及工会费支出。

(四)专项支出92.17万元。主要用于死因监测和预防接种项目及检验检测仪器购置支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.80万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.80万元,公务用车购置及运行费10.00万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
   2017年预算安排0万元。
    (二)公务接待费
  2017年预算安排3.80万元。主要用于上级部门业务指导、工作检查、年终考核及兄弟县业务学习交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降41.54%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,厉行节约,反对浪费,完善接待审批制度,严格控制接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排10万元,其中:公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,公车购置费0万元。与上年相比支出增长7.53%,主要原因是: 虽然完善了公务用车审批制度,严格控制公务用车,但因单位工作主要是对乡镇卫生院进行业务督导,水质采样和疫苗配送等,且本单位车辆购置年限长,油耗高,修理费用高。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,疾控中心部门收入预算为1697.37万元,比2016年增加893.05万元,主要原因是专项支出增加:1.实验室规范化建设装修工程支出560万元,2.卫生监督综合楼消防池建设项目90万元,3.检验仪器设备购置比上年增加60万元,4.二类疫苗购置支出也比上年增长;部门支出预算1697.37万元,比2016年增加893.05万元,其中:一般公共预算拨款517.37万元,比2016年增加15.8万元,主要原因是:人员工资支出增加了。

九、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元。

十、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购预算支出总额830万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出650万元、政府采购服务支出30万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.2017年度收支预算总表

      2.2017年度收入预算总表

      3.2017年度支出预算总表

4.2017年度财政拨款收支预算总表

5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

      7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8.2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2017年度部门专项资金管理清单目录

附件:2017年度大田县疾病预防控制中心预算公开.xlsx