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财政资金

大田县疾病预防控制中心2017年部门预算说明

发布时间:2017-07-10 17:10:34            来源:本站原创            浏览次数:

附表1

大田县疾病预防控制中心

2017年部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大常委会第2次会议审议通过,按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、  单位主要职责

大田县疾病预防控制中心的主要职责是:疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。

大田县卫生局卫生监督所的主要职责是:依法监督管理消毒产品、生活饮用水和涉及饮用水安全产品以及公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动等

二、部门预算单位基本情况

大田县疾病预防控制中心单位包括9个机关行政科室,大田县卫生局卫生监督所单位包括5个机关行政科室,经费性质均为全额拨款卫生事业单位。两个机构合署办公,实行“两块牌子一套人马”管理模式,人员编制数43人,在职人数46人。

三、单位主要工作任务

(一)大田县疾病预防控制中心

2017年,大田县疾病预防控制中心单位主要任务是:疾病预防控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与控制,实验室检测检验评价,健康教育与健康促进,技术管理应用研究指导。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、传染病、地方病、皮肤病、寄生虫病、慢性病、重性精神疾病等疾病的预防与控制

2、儿童免疫规划疫苗接种。

3、突发公共卫生事件应急准备、报告与预警、应急处置与事件评估。

4、疾病预防控制信息平台建设、信息系统管理、信息的利用与服务。

5、职业危害因素、放射危害因素、环境危害因素、食品安全与食源性疾病监测与控制,营养监测与营养改善,学生常见病与危害因素的控制。

6、实验室管理,微生物、理化、寄生虫检测与评价。

7、健康教育与健康促进活动实施与评估。

8、预防医学管理指导、技术支持与应用研究。

9、上级指定疾病控制工作任务。

(二)大田县卫生局卫生监督所

2017年,大田县卫生局卫生监督所单位主要任务是:职业(放射)卫生监管,公共场所卫生监管,饮用水卫生监管,学校卫生监管,消毒产品和医疗服务市场监管,传染病防治监督。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、卫生监督管理。

2、卫生行政许可,量化分级管理。

3、卫生监督稽查。

4、举报投诉的受理及调查处理。

5、日常监督检查。

6、突发事件处置。

7、卫生监督协管。

8、上级指定卫生监督工作任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年, 疾控中心单位收入预算为1697.37万元,其中:当年财政拨款收入467.37万元,上年结转收入200万。相应安排支出预算1697.37万元,其中:人员支出409.07万元,公用支出16.13万元,项目支出872.17万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1697.37万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出368.89万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费等支出。

(二)对个人和家庭的补助40.18万元。主要用于退休干部职工退休高龄补贴等和在职干部职工住房公积金支出。

(三)商品和服务支出16.13万元。主要用于人员办公、公务用车运行维护费及工会费支出。

(四)事业单位经营支出400万元。

(五)专项支出872.17万元。主要用于死因监测项目、预防接种项目、卫生监督综合楼消防水池建设项目、实验室规范化建设等。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.80万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.80万元,公务用车购置及运行费10.00万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费
 2017年预算安排0万元。
   
(二)公务接待费
  2017年预算安排3.80万元。主要用于上级部门业务指导、工作检查、年终考核及兄弟县业务学习交流等方面的接待活动。(三)公务用车购置及运行费
  2017年预算安排10万元,其中:公务用车运行费10万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出

附件:1.部门预算收支预算总表

      2.部门预算公共财政拨款支出预算表

      3.部门预算政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

计生协会2017年度预决算.xls