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财政资金

大田县疾病预防控制中心2016年度部门决算填报说明

发布时间:2017-07-10 17:09:11            来源:本站原创            浏览次数:

大田县疾病预防控制中心

2016年度部门决算填报说明

 

一、基本情况

纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:独立报送单户报表的单位1个,事业单位汇总录入1户,执行事业单位会计制度的单位1个。

编办核定人员编制数46人,现在在册人数46人,借用2人,退休返聘专业技术人员2人,临时工11人,退休22人,合计83人。

二、单位财务状况分析

2016年收入合计10449984元,其中财政补助收入8449984元,其中:含省级重大公共卫生专项补助71.46万元,省级卫生专项资金56.45万元,社会事业城乡基础设施建设疾控中心实验室建设100万元,财政专户资金收入200万元。

2016年支出合计8929684元,其中:基本支出8929684元,其中:1.工资福利支出4393342.251元;2.商品服务支出2890179.69元;3.对个人和家庭的补助支出406462.06元;4.其他资本性支出525100元;5.省级重大公共卫生专项经费支出714600元;6.省级卫生专项资金支出44200元,结转2017年支付资金520300元,其中:⑴用于水质检测能力提升的专项资金40万元,我中心用于购买检测饮用水和食品中金属元素的实验仪器原子荧光联用仪,该仪器已于2016年12月进行公开招标采购,中标价为429000万元,因设备未到货,款未付;⑵免疫规划冷链购置专项资金120300元,用于采购存储一类疫苗的医用冷藏冰柜,将于2017年1月进行公开招标采购;7.社会事业城乡基础设施建设疾控中心实验室建设100万元,因疾控中心化验楼基建工程消防整改正在进行,待消防整改完成验收后,实验室装修工程才能开工,款项未支付,预计2017年第1季度实验室装修工程可开工。

2015年年末固定资价值7171750.37元,本年度增加固定资产价值525100元,其中:办公设备77340元,专用设备44240元,购置办公家俱5360元,年末固定资产价值7696850.37元。

2016年度我中心业务收入3280398.42元,其中:收入缴国库491322元(卫生监测费97822元,从业人员健康体检393500元),收入缴财政专户2789076.42元,业务收入比上年2813897.10元增加466411.32元,主要是二类疫苗销售收入的增加,因受山东疫苗事件影响,二类疫苗实行集中采购,我县各乡镇卫生院及城区接种点的二类疫苗由我中心统一配送,二类疫苗销售收入比上年增加52.32万元。