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2017年度大田县卫生进修学校预算说明

发布时间:2017-05-08 17:02:23            来源:本站原创            浏览次数:

 

2017年度大田县卫生进修学校预算说明

 

2017年预算经县十七届人大2次会议审议通过,现将我单位2017年预算说明如下:

一、  主要职责

卫校的主要职责是:乡村医生规范培训工作以及全日制护理人员培养工作。

二、卫校的基本情况

列入2017年预算编制详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县卫生进修学校

事业单位财政全额拨款

5

3









三、主要工作任务

2017年,卫校主要任务是:进行乡村医生规范培训工作以及全日制护理人员培养,围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(1)主管局下达的目标管理责任书规定的责任目标。

(2)全日制护理班教学工作。

(3)乡村医生规范培训工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前卫校预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年卫校收入预算为68.70万元,其中:一般公共预算拨款28.40万元,财政专户拨款7.30万元,上级补助收入33.00万元。相应安排支出预算68.70万元,其中:人员支出23.35万元,对个人和家庭补助支出3.51万元,公用支出41.84万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出28.40万元,主要支出项目包括:

(1)工资福利支出18.22万元。主要用于人员经费支出。

(2)社会保障缴费5.13万元。主要用于养老保险等支出。

(3)对个人和家庭补助支出3.51万元。主要用于公积金及退休费用支出。

(4)商品和服务支出1.54万元。主要用于基本业务支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。本部门无政府性基金拨款。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%。
  (二)公务接待费
2017年预算安排2万元。主要用于上级院校以及兄弟卫校到我校工作指导等方面业务的接待活动。与上年相比支出下降20%,主要原因是:严格按有关规定执行。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,大田县卫生进修学校收入预算为68.7万元,比2016年增加3.38万元,主要原因是人员的调资及各类社会保障缴费增加预算。部门支出预算为68.7万元,其中:一般公共预算拨款28.4万元,比2016年增加3.38万元,主要原因是人员的调资及各类社会保障缴费。

九、机关运行经费

2017年财政拨款安排的机关运行运行经费支出0万元,比2016年增加0万元。

十、政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年度本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1 2017年度收支预算总表

      2 2017年度收入预算总表

      3 2017年支出预算总表

4 2017年度财政拨款收支预算总表

5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10 2017年度部门专项资金管理清单目录


 

大田县卫生进修学校2017年度预算公开.xlsx