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2017年大田县妇幼保健院部门预算说明

发布时间:2017-05-06 17:01:05            来源:本站原创            浏览次数:


 

2017年大田县妇幼保健院部门预算说明

 

2017年部门预算经县十届人大常委会第2次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

单位主要职责

大田县妇幼保健院的主要职责是:为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健,儿童保健,妇女病普查,遗传病筛查,产前诊断与接生,高危孕产妇筛查,监测与监护高危新生儿筛查,治疗与监护儿童疾病防治,妇幼卫生监测与信息管理,妇幼卫生保健人员培训,妇幼保健科学研究,计划生育技术服务,妇幼保健咨询。

二、部门预算单位基本情况

大田县妇幼保健院包括十二个科室,经费性质为事业核拨,人员编制数62人,在职人数58人,退休人员10人,临时工64人,遗嘱人数1人。

三、单位主要工作任务

2017年,大田县妇幼保健院主要任务是:以妇幼保健为中心,开展公共卫生服务,加强“两个系统”管理,提升基层妇幼卫生服务能力,为广大妇女、儿童提供安全、有效、优质的服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

 ()、依法开展妇幼保健技术服务,保障妇儿健康。

 ()、强化两个系统管理,不断提高管理质量。

    1、做好孕产妇系统管理工作。  

    2、抓好儿童管理系统工作。    

、全面推进基本公共卫生服务妇幼项目

    1、农村孕产妇免费住院分娩补助项目  

    2、农村育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目  

    3、城乡低保妇女妇科病普查工作

    4、农村妇女宫颈癌筛查工作

    5、农村孕妇和城市低保孕妇免费产前筛查诊断项目

    四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中2017, 妇幼保健院收入预算为2470万元,其中:一般公共预算拨款270万元,财政专户拨款1500万元,经营收入300万元,其他收入400万元。相应安排支出预算2470万元,其中:人员支出万元,对个人和家庭补助支出万元,公用支出67.62万元,事业单位经营支出942.2万元,项目支出960.7万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出270万元,主要支出项目包括:

(一)商品和服务支出30万元。主要用于婚检项目补助支出。

)项目支出240万元。主要用于购置医疗设备等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。本部门未做政府性基金拨款预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)0%。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。主要用于业务交流等方面的接待活动。年相比支出下降100%,主要原因是:公务接待费预算安排7万元,从财政专户拨款支出

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出下降100%,主要原因是:2017年公务用车购置及运行费预算7万元,从财政专户拨款支出

八、部门预算收支增减变化情况

2017年,大田县妇幼保健院部门收入预算为2470万元,比2016年增加155.77万元,主要原因是搬迁新院址增加设备购置补助拨款;新增儿科及产科住院业务,增加业务收入预算。部门支出预算为2470万元,其中:一般公共预算拨款270万元,比2016年增加155.77万元,主要原因是搬迁新址业务量增加需新购置专用设备等。

九、机关运行经费

2017财政拨款安排的机关运行运行经费支出0万元,比2016年增0万元

、政府采购情况

2016年度本部门政府采购支出总额533.83万元,其中:政府采购货物支出533.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年度本部门政府采购预算总额930.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:3-1 2017年度收支预算总表

  3-2 2017年度收入预算总表

  3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 


妇幼2017年度预算公开.xlsx