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2016年度卫校决算说明

发布时间:2017-09-14 16:59:51            来源:本站原创            浏览次数:

2016年度卫校决算说明

按照《大田县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(田财〔2017122 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、卫校的主要职责是:

乡村医生规范培训以及全日制护理培养工作。

二、卫校基本情况:2016年卫校决算编制详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县卫生进修学校

事业单位全额拨款

5

3













 

三、主要工作总结

卫校主要任务是:进行乡村医生规范培训工作以及全日制护理人员培养。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)较好地完成主管局下达的目标管理责任书规定的责任目标。

(二)做好全日制护理班理论教学、操作训练、临床实习、以及毕业就业指导工作。

(三)根据省卫生厅和省乡村医生培训的统一部署,在主管局领导下开展乡村医生培训工作。

四、决算收支总体情况

2016年年初结转和结余0.00万元,卫校本年收入68.83万元,本年支出67.50万元,年末结余转入事业基金1.33万元。

(一)2016年总收入68.83万元,比上年决算数增加7.43万元,增长12%,具体情况如下:

1.财政拨款收入30.75万元。

2.事业收入4.20万元。

3.上级补助收入33.88万元。

(二)2016年总支出67.50万元,比上年决算数增加8.94万元,增长15%,具体情况如下:

1)工资福利支出25.24万元。主要用于人员经费支出。

2)商品和服务支出37.54万元。主要用于业务、授课等支出。

3)对个人和家庭的补助4.12万元。主要用于公积金支出。

4)其他资本性支出0.60万元。主要用于办公设备购置支出。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出30.75万元,比上年决算数减少0.77万元,下降2%,具体情况如下:

(一)人员工资支出23.81万元,较上年决算数增加0.17万元,增长0.8%。主要原因是工资调整。

(二)社会保障缴费4.48万元,较上年决算数增加3.01万元,增长205%。主要原因是补交以前年度养老保险

(三)对个人和家庭补助支出4.13万元,较上年决算数增加1.78万元,增长43%。主要原因是调整公积金基数。

(四)其他业务支出1.45万元,较上年决算数减少5.73万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.45万元,同比下降42%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费1.45万元。主要用于省、市院校以及兄弟卫校到我校业务指导等方面的接待活动,累计接待29批次、接待总人数288人。与上年相比,公务接待费支出下降42%。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元。

 

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.60万元,其中:政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表


卫校2016年度决算公开.xlsx