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2016年度大田县城区蔬菜生产办公室部门决算说明(补充公开)

发布时间:2017-07-10 15:52:19            来源:本站原创            浏览次数:

2016年度大田县城区蔬菜生产办公室

部门决算说明

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

大田县城区蔬菜生产办公室部门的主要职责是:蔬菜办单位的主要职责是:“菜篮子”工程规划与建设,市场调研和宏观调控,技术推广。

二、部门预算单位基本情况

大田县城区蔬菜生产办公室部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县城区蔬菜生产办公室

全额拨款事业

3

3

三、部门主要工作总结

2016年,大田县城区蔬菜生产办公室部门主要任务是:2016年,蔬菜办单位主要任务是:全县“菜篮子”工程建设规划和实施,副食品价格市场宏观调控,生猪活体贮备工作,全县菜市场建设规划和实施,蔬菜技术推广。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)县级可调控生产基地规划和建设,全县建设和改造生猪、蛋、禽、水产、蔬菜45个基地。

(二)2016年继续落实3个城乡菜市场项目。

(三)全县5万亩蔬菜基地技术推广。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县城区蔬菜生产办公室部门年初结转和结余0万元,本年收入30.76万元,本年支出30.66万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016年收入30.76万元,比上年决算数增加12.37万元,增长67.26%,具体情况如下:

1.财政拨款收入29.41万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入1.35万元。(商务局转入人员经费补助)

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出30.66万元,比上年决算数增加12.27万元,增长66.72%,具体情况如下:

1. 基本支出30.66万元。其中,人员工资福利支出26.93万元,对个人和家庭补助支出2.61万元,公用支出1.12万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出29.41万元,比上年决算数增加11.02万元,增长59.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2130104 事业运行(农业)(项级科目)29.41万元。主要用于人员工资福利支出25.68万元,对个人和家庭补助支出2.61万元,公用支出1.12万元,主要原因是2016从建设镇政府调入一人。

(二)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

(三)×××(项级科目)0万元。主要用于……支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)×××(项级科目)0万元,较上年决算数增加(减少)××万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目)0万元,较上年决算数增加(减少)××万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目)0万元,较上年决算数增加(减少)××万元,增长(下降)0%。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组××个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 2016年未安排出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%,主要原因是:××××××××。

(三)公务接待费0万元。主要用于×××××××等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与上年相比,公务接待费支出下降0%,主要是: ××××××××。

附表:4-1  2016年度收支决算总表

4-2  2016年度收入决算表

4-3  2016年度支出决算表

4-4  2016年度财政拨款收支决算总表

4-5  2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-72016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8  2016年度政府性基金支出决算表

4-9  2016年度部门决算相关信息统计表

4-10  2016年度政府采购情况表

 

附件:2016年度蔬菜办决算公开模板.xlsx