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2017年度大田县城区蔬菜生产办公室部门预算说明(补充公示)

发布时间:2017-05-10 15:50:25            来源:本站原创            浏览次数:

附表3

 

2017年度大田县城区蔬菜生产办公室

部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大常委会第2次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

大田县城区蔬菜生产办公室部门的主要职责是:县蔬菜办单位的主要职责是“菜篮子”工程规划与建设,市场调研和宏观调控,技术推广。

二、部门预算单位基本情况

大田县城区蔬菜生产办公室部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县城区蔬菜生产办公室

全额拨款

3

3

三、部门主要工作任务

2017年,大田县城区蔬菜生产办公室部门主要任务是:全县“菜篮子”工程建设规划和实施,副食品价格市场宏观调控,生猪活体贮备工作,全县菜市场建设规划和实施,蔬菜技术推广。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)县级可调控生产基地规划和建设,全县建设和改造生猪、蛋、禽、水产、蔬菜45个基地。抓好省控基地上报和2个省控基地建设改造工作。

(二)抓好全县5万亩蔬菜基地新技术推广。

(三)2017年继续落实3个城乡菜市场项目。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,县城区蔬菜生产办公室部门收入预算为28.22万元,其中:一般公共预算拨款28.22万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算28.22万元,其中:工资福利支出23.99万元、对个人和家庭的补助支出2.68万元,商品服务支出1.55万元、项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出28.22万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2130104事业运行(项级科目)28.22万元。主要用于工资福利支出23.99万元、对个人和家庭的补助支出2.68万元,商品服务支出1.55万元。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。主要用于×××××××××××

。与上年相比支出增加(增长)0%,主要原因是××支出。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。主要用于×××等方面的接待活动。与上年相比支出增加0%,主要原因是×××××××××××

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长0%,主要原因是×××××××××××

 

大田县城区蔬菜生产办公室关于2017年部门预算和

2016年部门决算相关公开事项的补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年,大田县城区蔬菜生产办公室部门收入预算为28.22万元,比2016年增加1.52万元,主要原因是日常工资性支出增加。部门支出预算为28.22万元,比2016年增加1.52万元,其中:一般公共预算拨款28.22万元,比2016年增加1.52万元,主要原因是日常工资性支出增加。

二、机关运行经费

2017年大田县城区蔬菜生产办公室部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出1.55万元,比2016年减少0.02万元,主要原因是按财政政策下调

三、政府采购情况

2016年度大田县城区蔬菜生产办公室部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年大田县城区蔬菜生产办公室部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2017年度收支预算总表

      3-2 2017年度收入预算总表

      3-3 2017年度支出预算总表

3-4 2017年度财政拨款收支预算总表

 3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

 

附件:2017年度大田县城区蔬菜生产办公室预算公开模板.xlsx