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2017年度大田县商务局部门预算说明(补充公示)

发布时间:2017-07-07 16:25:23            来源:本站原创            浏览次数:

附表3

 

2017年度大田县商务局部门预算说明

 

2017年部门预算经县县十七届人大常委会第2次会议审议通过,现将我单位2017部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

大田县商务局部门的主要职责是:

(一)利用外资(含外经)。负责我县利用外资的动态跟踪和统计分析工作,开展外资业务审批,做好客商的联络,策划,组织对外招商活动,跟踪推进招商项目落地,依法监督管理对外投资、对外劳务合作等活动。

(二)外贸出口。负责外贸运行状况的监测、预警、统计、分析工作,开展加工贸易业务审批,组织企业参加境外重点展会,协调指导企业开拓国际市场。

(三)内贸管理。负责市场运行和应急调控工作,加强限上商贸企业经营情况监测调度,负责市场体系建设和改造升级,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设,指导管理“菜篮子”商品流通和城市副食品调控基地建设,加强内贸领域安全生产和成品油流通行业管理监管工作。

(四)电子商务。负责制定全县电子商务发展规划,开展电子商务统计监测和分析,推动电子商务平台、产业园区、示范企业、基地建设,开展电商培训与交流工作。

二、部门预算单位基本情况

大田县商务局部门包括1个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县电子商务服务中心

全额拨款事业编制

3

3

大田县招商服务中心

全额拨款事业编制

4

4

大田县城区蔬菜生产办公室

全额拨款事业编制

3

3

大田县商务执法大队

全额拨款事业编制

2

2

 

三、部门主要工作任务

2017年,大田县商务局部门主要任务是:实际利用外资方面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)、实际利用外资方面:重点抓大项目突破,力争完成全年利用外资2090万美元任务,一是创新招商工作方式。坚持“走出去”与“请进来”相结合,多次组织招商小分队,赴福州、厦门等外商密集区域开展项目推介,实现精准招商。先后有来享福医养结合项目、金属矿批发项目等一批上下游关联项目落户大田二是做好项目对接跟踪。对重点在谈的覆铜板生产项目、精酿啤酒生产项目、高岭土产业深加工项目等意向项目进行挂牌督战,加强对接力度,力促项目向合同、落地、开工转变。三是加快项目建设进度。坚持“一个项目、一个领导挂帅、一抓到底”的原则,对已批办的VR产业示范区项目、杰盛实业等项目进行跟踪服务,追踪落实,按周调度,确保项目的履约率和资金到位率。

(二)、外贸出口方面:着力稳定外贸增长全年外贸出口任务10.5亿元。一是围绕年度目标抓调度。加强外贸出口预警监测,密切掌握企业出口动向,及时跟踪调度。二是围绕主体壮大强服务。积极宣传国家以及省市县有关外贸政策,不断优化外贸发展环境。今年来,共帮助大阳商贸、晟协进出口贸易2家企业完成对外贸易经营权备案登记。三是围绕出口突破拓市场。坚持以展促销,鼓励企业多接单、接大单、接长单。今年来,共组织永大工艺、硅光通讯等多家企业参加各类展会6个。

(三)内贸管理方面:围绕保障和改善民生,促进商贸流通健康发展,确保完成全年社会消费品零售总额49亿元任务,具体抓好以下工作:一是抓市场体系建设。重点加快满田春农贸市场、岩城新市场(二市场)改造和福塘综合市场建设步伐,解决商贸中心(佳龙)农贸市场运营问题,推动广平镇、桃源镇等乡镇农贸市场建设,着力做好时代广场后招商工作,进一步培育好商业实体,同时规范市场秩序,改造提升城乡商贸流通体系。二是抓特色街区建设。对已初具规模的石牌骨头肉一条街、吴山茶城、建设镇古银币市场等商业特色街区,加快行业集聚,进一步完善公共配套设施,提升商业服务环境。积极培育金象家居建材、仙亭风情街等有影响力的特色商业街。三是抓“菜篮子”工程建设。抓好45个县级可调控副食品基地建设(其中省级2个),保障“菜篮子”产品供应。抓好锦绣福田、秋桐小区等连锁超市培育,搭建“农超对接”平台,继续在产品直销、减少中间环节上下功夫,解决蔬菜“贵在最后一公里”的问题。四是抓限上商贸企业培育。通过完善奖励政策、加强责任考核、优化服务等措施,推进限上贸易企业培育工作,重点做好电商销售额统计,引导赶街、泰美、食为天等企业纳入限上企业统计。

四、电子商务方面:今年以来,继续以省级电子商务进农村综合示范创建工作为抓手,加快推进电子商务健康持续发展。一是推进双创产业园建设。加快推进园区装修改造工程,同时加大招商力度,今年来再引进厦门联邦户外等5家企业入驻该园(累计已达59家),已初步形成一个较为完整的电商产业链。二是推进农村电商服务体系建设。协助赶街公司、县供销社、邮政局加快建设农村电商综合服务站,目前农村电商服务网点已达190个。着力推动全县农特产品触网销售,引导仙顶实业公司与央视网商城正式签约,成为“优选品牌”。三是完善农村电子商务物流体系。支持邮政EMS、韵达快递等企业完善面向农村物流仓储配送体系。目前,正在抓紧制定招投标方案,通过公开招投标方式建设农村县、乡、村三级物流体系。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,县商务局部门收入预算为342.02万元,其中:一般公共预算拨款309.39万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金32.63万元。相应安排支出预算342.02万元,其中:人员支出111.54万元,对个人和家庭补助支出24.17万元,公用支出6.31万元,项目支出200万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出309.39万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(项级科目)309.39万元。主要用于主要用于人员支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出、验资费补贴、出口奖励金支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于××支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排8万元。主要用于香港澳门经贸考察交流活动经费。与上年相比支出增加(增长)0%,主要原因是预计发生香港、澳门招商活动经费。
 
(二)公务接待费
  2017年预算安排4.50万元。主要用于接待客商、商务执法、安全检查等方面的接待活动。与上年相比支出增加33.33%,主要原因是单位机构改革后,增加了电子商务发展、双创园及VR产业项目发展等多项业务管理职能。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排3.50万元,其中:公车运行费3.50万元,公车购置费0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要用于平台派车所需的公务用车燃油、过路费、驾驶员工资等方面支出

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

 

附件:2016年度商务局决算公开模板.xlsx