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财政资金

2016年中共大田县委办公室决算公开

发布时间:2017-09-29 11:28:13            来源:本站原创            浏览次数:

 

 

 

2016年度中共大田县委办公室决算说明

 

按照《大田县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(田财〔2017〕122号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共大田县委办公室的主要职责是:

(一)负责中央、省、市委各项方针、政策和县委重要工作部署、文件、会议、精神贯彻落实的督促检查反馈工作。

(二)承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话稿等文稿的起草工作。

(三)负责全县重要情况的综合调研,向省委办公厅、市委办公室和县委反映动态、提供信息、提出建议,为县委领导的科学决策服务。

四)负责省、市委领导批示件、省委办、市委办查办件、县委指示、县委批示的转达和催办落实。

(五)负责中央、省委、市委和县委日常来往公文的处理和以县委、县委办名义发布的文件的起草、审核、拟办、印制分发、立卷、归档工作。

(六)负责县委常委会议、书记办公会、专题会议和县委召开的其他会议的会务工作,安排、协调县委领导的日常活动。

(七)负责全县党建、宣传、统战、政法工作的综合、协调和调研。

(八)负责联系工、青、妇等人民团体的工作。

(九)负责全县计划、公交、财贸、金融、外经贸、基础建设、农业、农村等经济工作的综合、协调和调研。

二、部门决算单位基本情况

中共大田县委办公室包括10个机关行政科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 中共大田县委办公室

 财政拨款

 38

 29













 

三、部门主要工作总结

2016年,中共大田县委办公室主要任务是:围绕县委中心工作,充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障等职能,不断提高办公室“三服务”水平,有力保障县委决策的贯彻落实和整体工作的高效运转。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)提高站位,注重求精,以文辅政能力有新提高。

(二)围绕中心,突出特色,信息调研工作有新突破。

(三)务求实效,紧抓落实,督促检查工作有新成效。

(四)强化责任,严守纪律,机要保密工作有新发展。

(五)超前谋划,精细服务,综合协调能力有新突破。

四、2016年决算收支总体情况

2016年中共大田县委办公室年初结转和结余6.44万元,本年收入526.51万元,本年支出526.16万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余6.79万元。

(一)2016年收入526.51万元,比上年决算数减少10.43万元,下降1.9%,具体情况如下:

1.财政拨款收入526.51万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2016年支出526.16万元,比上年决算数减少4.33万元,下降0.8%,具体情况如下:

1.基本支出526.16万元。其中,人员支出353.28万元,公用支出172.88万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出526.16万元,比上年决算数减少4.33万元,下降0.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)520.85万元,较上年决算数增加7.51万元,增长1.46%。主要原因是人员支出和公用支出增加。

(二)台湾事务0.00万元,较上年决算数减少12万元,下降100%。主要原因是本年没有闽台民间交流资金支出。

(三)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出5.31万元,较上年决算数增加0.31万元,增长6.2%。主要原因是会议等其他事务支出增加。

(四)行政运行(组织事务)0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100%。主要原因是本年没有这方面的收入和支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出114.48万元,同比下降9.03%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,与上年相比,因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:本年没有闽台民间交流资金支出。

(二)公务用车购置及运行费29.84万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、 保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与上年相比,公务用车运行费下降18.82%,主要是:公务用车维修、保险、过桥过路等费用减少。

(三)公务接待费84.64万元。主要用于客商洽谈项目合作事宜、上级检查指导、考察调研工作等方面的接待活动,累计接待107批次、接待总人数2840人。与上年相比,公务接待费支出下降5.0%,主要是:公务接待批次、人数减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出87.23万元,比2015年下降33%,主要是:办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费支出减少。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额7.5万元,其中:政府采购工程支出7.5万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

 

 

 

 


 


 

附件:2016年度中共大田县委办公室部门决算公开附表.xlsx