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2017年机关事务管理局预算说明及2016年决算

发布时间:2017-06-01 10:12:23            来源:本站原创            浏览次数:

附表1

 

2017年机关事务管理局预算说明

 

2017公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算经县届人大常委会第2次会议审议通过,按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

机关事务管理局的主要职责是:负责全县公务用车的编制核定及更新报批工作;负责制定全县公共机构节能规划和节能监督管理工作;负责政府机关大院的日常维护、安全、物业管理等工作;参与政府大型会议及其他后勤保障工作。

二、部门预算单位基本情况

机关事务管理局包括3个机关行政科室,经费性质为全额拨款,人员编制数11人,在职人数8人;保安、保洁16人,退休人员7人,遗属2人。

三、单位主要工作任务

2017年,机关事务管理局单位主要任务是:全县公务用车的编制核定及更新报批工作;制定全县公共机构节能规划和节能监督管理工作;政府机关大院的日常维护、安全、物业管理等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)公务用车的编制核定及更新报批工作。

(二)制定全县公共机构节能规划和节能监督管理工作。

(三)政府机关大院的日常维护、安全、物业管理等工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017, 机关事务管理局单位收入预算为202.52万元,其中:当年财政拨款收入202.52万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算202.52万元,其中:人员支出141.15万元,公用支出61.37万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出202.52万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出131.65万元。主要用于在职人员和保安、保洁、中巴驾驶员工资及社保金支出

(二)商品和服务支出61.37万元。主要用于政府大院绿化、修缮维护、水电费、中巴车辆等支出。

(三)对个人和家庭补助支出9.50万元。主要用于退休、遗属人员补助及在编人员和保安、保洁、中巴驾驶员住房公积金支出。

 

附件:1.部门预算收支预算总表

         2.部门预算公共财政拨款支出预算表

附表2:

 

2016年机关事务管理局部门决算说明

 

按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、 单位主要职责

机关事务管理局的主要职责是:负责全县公务用车的编制核定及更新报批工作;负责制定全县公共机构节能规划和节能监督管理工作;负责政府机关大院的日常维护、安全、物业管理等工作;参与政府大型会议及其他后勤保障工作。

二、单位基本情况

机关事务管理局单位包括3个机关行政科室,经费性质为全额拨款,人员编制数11人,在职人数8人;保安、保洁及中巴驾驶员17人,退休人员7人,遗属2人。

三、单位主要工作总结

2016年,机关事务管理局主要任务是:全县公务用车的编制核定及更新报批工作;制定全县公共机构节能规划和节能监督管理工作;政府机关大院的日常维护、安全、物业管理等工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全县公务用车的编制核定。

(二)全县公共机构节能规划和节能监督管理工作。

(三)政府机关大院的日常维护、安全、物业管理。

四、2016年决算收支总体情况

(一)收入总计236.52万元

2016年度部门决算总收入236.72万元,其中本年收入236.52万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入236.52万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入××万元。

3.经营收入××万元。

4.上级补助收入××万元。

5.附属单位上缴收入××万元。

6.其他收入××万元。

7.用事业基金弥补收支差额 ××万元。

8.上年结转和结余0.20万元。

(二)支出总计236.72万元

2016年度部门决算总支出236.72万元,其中本年支出236.72万元。具体情况如下:

1.基本支出236.72万元。其中,人员支出157.65万元(其中对个人和家庭补助支出12.93万元),公用支出76.62万元。

2.项目支出××万元。
3.上缴上级支出××万元。

4.经营支出××万元。

5.对附属单位补助支出××万元。

6.结余分配××万元。

7.年末结转结余××万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出236.72万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)144.72万元。主要用于在职人员和保安、保洁、中巴驾驶员工资及社保金支出。

(二)商品和服务支出(科目)76.62万元。主要用于政府大院绿化、修缮维护、水电费、中巴车辆等支出。

(三)对个人和家庭的补助(科目)12.93万元。主要用于退休、遗属人员补助及在编人员和保安、保洁、中巴驾驶员住房公积金支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2016“三公”经费财政拨款支出2.75万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.53万元,公务用车购置及运行费1.22万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年支出0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组×× 个;参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计 人次。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (二)公务接待费
 2016年支出1.53万元。主要用于省市级对口门等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数145人。与上年相比支出下降42.05%,主要原因是:严格接待费标准。

(三)公务用车购置及运行费
  2016年支出1.22万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费1.22万元,主要用于公务用车燃油、维修等方面支出。年末公务用车保有量1辆(其中:中巴车1辆)。与上年相比,公务用车运行费下降78.06%,主要原因是: 严格政府及部门中巴车使用审批而降低费用。

附件:1.部门决算收支决算总表

      2.部门决算公共财政拨款支出决算表

      3.“三公”经费财政拨款支出决算表

大田县机关事务管理局预决算公开附表.xls