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大田县残联2017年预算说明及2016年决算说明

发布时间:2017-05-31 16:34:26            来源:本站原创            浏览次数:

                            大田县残联2017年预算说明

 

2017年部门预算经县十六届人大常委会第25次会议审议通过,按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下

一、 单位主要职责

我单位主要是为全县残疾人提供办证、康复、就业等各项服务。并团结教育广大残疾人遵守法律、乐观进取,为构建社会主义和谐社会做贡献。弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,发挥桥梁纽带作用,动员社会理解关爱残疾人。

二、单位基本情况

我单位现有在职人数10人,提前退休1人,正式退休6人、临时工1人,公务用车一辆。经费性质为财政全额拨款的事业单位。

三、单位主要工作任务。

我单位在县委、县政府正确领导和上级残联的精心指导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,以加快推进残疾人小康进程为主线,围绕全面推进从严治党的目标.

紧紧围绕为残疾人服务这个中心,做好以下工作。

1、精准扶贫,推进残疾人小康进程。

2、夯实基础,提高为残疾人服务水平。

3、强化政策落实,提升残疾人社会保障水平。

4、拓展服务领域,增强残疾人工作实效。

5、巩固信访维权,保障残疾人合法权益。

6、加强文体宣传,推进残疾人融入社会。

7、加强自身建设,提升残联队伍服务水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017, 大田县残疾人联合会收入预算为338.77万元,其中:当年财政拨款收入338.77万元,执行过程中追加收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算338.77万元,其中:人员支出99.1万元,公用支出3.92万元.

 

 

 

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款支出338.77万元(其中执行过程中追加0万元),主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)90.03万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效及乡津贴等支出。

(二)对个人和家庭的补助(科目)184.72万元。主要用于离退休费用、生活补助和住房公积金及残疾人康复、居家无障碍、居家托养、精神病服药住院等支出。

(三)商品和服务支出(科目)3.92万元。主要用于办公、接待、公务用车、其他资本性支出等

(四)、专项支出(科目60万元。用于残疾人安居工程。

六、政府性基金支出决算情况

××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2017“三公”经费财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  ××年支出××万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组 个;参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (二)公务接待费
  2017年支出0万元。主要用于xxxx等方面的接待活动,累计接待××批次、接待总人数  ××人。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年支出0万元。其中:公务用车购置费××万元,××年本单位公务用车购置××辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量××辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降(增长)%,主要原因是:××××××××。

附件:1.部门决算收支决算总表

      2.部门决算公共财政拨款支出决算表

      3.部门决算政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

大田县残联2016年决算说明

 

按照《大田县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、 单位主要职责

我单位主要是为全县残疾人提供办证、康复、就业等各项服务。并团结教育广大残疾人遵守法律、乐观进取,为构建社会主义和谐社会做贡献。弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,发挥桥梁纽带作用,动员社会理解关爱残疾人。

二、单位基本情况

我单位现有在职人数10人,提前退休1人,正式退休6人、临时工1人,公务用车一辆。经费性质为财政全额拨款的事业单位。

三、单位主要工作总结

我单位在县委、县政府正确领导和上级残联的精心指导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,以加快推进残疾人小康进程为主线,围绕全面推进从严治党的目标,取得了较好成绩。

紧紧围绕为残疾人服务这个中心,做好以下工作。

1、精准扶贫,推进残疾人小康进程。

2、夯实基础,提高为残疾人服务水平。

3、强化政策落实,提升残疾人社会保障水平。

4、拓展服务领域,增强残疾人工作实效。

5、巩固信访维权,保障残疾人合法权益。

6、加强文体宣传,推进残疾人融入社会。

7、加强自身建设,提升残联队伍服务水平。

四、2016决算收支总体情况

(一)收入总计642.32万元

2016年度部门决算总收入642.32万元,其中本年收入642.32万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入641万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0.5万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.82万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计642.32万元

2016年度部门决算总支出642.32万元,其中本年支出642.32元。具体情况如下:

1.基本支出112.17万元。其中,人员支出103.04万元(其中对个人和家庭补助支出7.33万元),公用支出9.13万元(其中其他资本性支出0.98万元)。

2.项目支出530.13万元。
3.上缴上级支出××万元。

4.经营支出××万元。

5.对附属单位补助支出××万元。

6.结余分配××万元。

7.年末结转结余××万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出641万元(其中执行过程中追加0万元),主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)95.71万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效及乡津贴等支出。

(二)对个人和家庭的补助(科目)7.33万元。主要用于离退休费用、生活补助和住房公积金等支出。

(三)商品和服务支出(科目)9.13万元。主要用于办公、接待、公务用车、其他资本性支出等。

六、政府性基金支出决算情况

××年度政府性基金支出××万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(二)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

(三)×××(科目)××万元。主要用于……支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016“三公”经费财政拨款支出6.66万元,其中:因公出国(境)经费××万元,公务接待费3.21万元,公务用车购置及运行费3.45万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  ××年支出××万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组 个;参加其他单位出国团组  个;全年因公出国(境)累计 人次。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (二)公务接待费
  2016年支出3.21万元。主要用于上级残联检查等方面的接待活动,累计接待××批次、接待总人数  ××人。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
  (三)公务用车购置及运行费
   2016年支出3.45万元。其中:公务用车购置费××万元,××年本单位公务用车购置××辆。公务用车运行费3.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量××辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降(增长)%,主要原因是:××××××××。

附件:1.部门决算收支决算总表

      2.部门决算公共财政拨款支出决算表

      3.部门决算政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

 

附表1-2.xls