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2017年大田县矿业监督管理局部门预算说明及2016年决算说明

发布时间:2017-05-31 15:49:07            来源:本站原创            浏览次数:


 

2017大田县矿业监督管理局

部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大2次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

单位主要职责

大田县矿业监督管理局单位的主要职责是:加强和完善大田县矿业监督管理,整顿和规范矿产品税金费征收秩序,减少矿产品税金费流失,建立公平的市场竞争环境,统一协调管理煤行办、冶金行办、建材行办的人、财、物;统一负责全县各类矿产品流通市场的管理,配合有关部门查处和打击矿产品流通市场的各种违法违纪行为;负责全县各类矿产品金费的征收;矿产品准运单的申领发放和管理。

二、部门预算单位基本情况

大田县矿业监督管理局单位包括12个机关行政科室,7个申报站,经费性质为自收自支,人员编制数71人,在职人数65人。

三、单位主要工作任务

2017年,大田县矿业监督管理局单位主要任务是:(1)履行全县矿山企业(含尾矿库)行业管理;(2)负责煤矿安全监管及协助县安监局做好金属、非金属矿山安全监管;(3)对全县矿产品流通领域进行监督管理;(4)协同有关部门对全县矿产资源开发利用进行规划实现合理布局,对矿产资源的开发、保护、利用进行全程监管,策划延长产业链提高矿产品综合利用率;(5)完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步加强行业管理,强化安全生产监管,持续开展、落实好“煤矿(非煤矿山)安全生产重点整治百日行动”工作。

(二)进一步理顺和完善内部管理职能。

(三)进一步加强矿山源头管理,理顺和整合“三大公司”的管理站,整顿运矿车辆的车皮,严格执行矿产品准运制度,开好准运单和内部调拨单,杜绝无单矿产品流入市场。

(四)进一步加大执法力度,严厉打击无证运输矿产品、偷逃税金费行为。

(五)进一步加强队伍建设,全面提高工作人员的政治思想和业务素质。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017, 大田县矿业监督管理局单位收入预算为928.31万元,其中:当年财政拨款收入718.31万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算928.31万元,其中:人员支出849.29万元,公用支出29.02万元,专项支出50万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出778.31万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)700.41万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、绩效及乡津贴和其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出(科目)29.02万元。主要用于基本办公费、基本业务费和交通费支出。

(三)对个人和家庭的补助(科目)48.88万元。主要用于生活补助和住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为44万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费32万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
    (二)公务接待费
  2017年预算安排12万元。主要用于省、市、县煤矿、非煤矿山安全监管等方面的接待活动。年相比支出下降7.69%,主要原因是我局进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,规范公务接待费管理。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排32万元,其中:公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年相比支出下降3.03%,主要原因是我局进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定。

附件:1.部门预算收支预算总表

      2.部门预算公共财政拨款支出预算表

      3.部门预算政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

  

 

 

 

                                          大田县矿业监督管理局

 

                               2017年5月23日


 

 


 

2016年度大田县矿业监督管理局

部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

大田县矿业监督管理局的主要职责是:

(一)加强和完善大田县矿业监督管理,整顿和规范矿产品税金费征收秩序,减少矿产品税金费流失,建立公平的市场竞争环境,统一协调管理煤行办、冶金行办、建材行办的人、财、物

(二)统一负责全县各类矿产品流通市场的管理,配合有关部门查处和打击矿产品流通市场的各种违法违纪行为

(三)负责全县各类矿产品金费的征收;矿产品准运单的申领发放和管理

二、部门预算单位基本情况

大田县矿业监督管理局包括10个机关行政处(科)室及7个申报站,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县矿业监督管理局

自收自支

59

65













 

三、部门主要工作总结

2016年,大田县矿业监督管理局主要任务是:1)履行全县矿山企业(含尾矿库)行业管理;(2)负责煤矿安全监管及协助县安监局做好金属、非金属矿山安全监管;(3)对全县矿产品流通领域进行监督管理;(4)协同有关部门对全县矿产资源开发利用进行规划实现合理布局,对矿产资源的开发、保护、利用进行全程监管,策划延长产业链提高矿产品综合利用率;(5)完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)进一步加强行业管理,强化安全生产监管,持续开展、落实好“煤矿(非煤矿山)安全生产重点整治百日行动”工作。

(二)进一步理顺和完善内部管理职能。

(三)进一步加强矿山源头管理,理顺和整合“三大公司”的管理站,整顿运矿车辆的车皮,严格执行矿产品准运制度,开好准运单和内部调拨单,杜绝无单矿产品流入市场。

(四)进一步加大执法力度,严厉打击无证运输矿产品、偷逃税金费行为。

(五)进一步加强队伍建设,全面提高工作人员的政治思想和业务素质。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县矿业监督管理局部门年初结转和结余0万元,本年收入1024.98万元,本年支出1024.98万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入1024.98万元,比2015年决算数减少454.47万元,下降30.72%,具体情况如下:

1.财政拨款收入773.15万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入251.67万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.16万元。

(二)2016本年支出1024.98万元,比2015年决算数减少454.47万元,下降30.72%,具体情况如下:

1.基本支出1024.98万元。其中,人员支出715.15万元,公用支出309.83万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出773.15万元,比2015年决算数减少304.17万元,下降28.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出(项级科目)591.81万元,较2015年决算数增减少246.82万元,下降29.43%。主要原因是津贴补贴及其他工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出(项级科目)134万元,较2015年决算数减少48.9万元,下降26.74%。主要原因是邮电费和差旅费减少。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)47.34万元,较2015年决算数减少8.45万元,下降15.15%。主要原因是2016年未开支抚恤金。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出40.53万元,同比下降10.59%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费34.32万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆,借用9辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10.20%,主要是: 2016年经多方节省,并严格遵守中央八项规定

(三)公务接待费6.21万元。主要用于省、市、县煤矿、非煤矿山安全监管等方面的接待活动,累计接待100批次、接待总人数1000人。与上年相比,公务接待费支出下降12.66%,主要是: 2016年经多方节省,并严格遵守中央八项规定

 

附表:1.  收支决算总表

2.  收入决算表

3.  支出决算表

4.  财政拨款收入支出决算总表

5.  公共财政拨款收入支出决算表

6.  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.  政府性基金支出决算表

9.   部门决算相关信息统计表

10.  政府采购情况表


部门决算相关信息统计表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

公共财政拨款收支决算表.xls

收入决算表.xls

收支决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

政府采购情况表.xls

政府性基金支出决算表.xls

支出决算表.xls