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2017年大田县矿业监督管理局部门预算说明及2016年决算说明

发布时间:2017-05-31 15:49:07            来源:本站原创            浏览次数:


 

2017大田县矿业监督管理局

部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大2次会议审议通过,按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

单位主要职责

大田县矿业监督管理局单位的主要职责是:加强和完善大田县矿业监督管理,整顿和规范矿产品税金费征收秩序,减少矿产品税金费流失,建立公平的市场竞争环境,统一协调管理煤行办、冶金行办、建材行办的人、财、物;统一负责全县各类矿产品流通市场的管理,配合有关部门查处和打击矿产品流通市场的各种违法违纪行为;负责全县各类矿产品金费的征收;矿产品准运单的申领发放和管理。

二、部门预算单位基本情况

大田县矿业监督管理局单位包括12个机关行政科室,7个申报站,经费性质为自收自支,人员编制数71人,在职人数65人。

三、单位主要工作任务

2017年,大田县矿业监督管理局单位主要任务是:(1)履行全县矿山企业(含尾矿库)行业管理;(2)负责煤矿安全监管及协助县安监局做好金属、非金属矿山安全监管;(3)对全县矿产品流通领域进行监督管理;(4)协同有关部门对全县矿产资源开发利用进行规划实现合理布局,对矿产资源的开发、保护、利用进行全程监管,策划延长产业链提高矿产品综合利用率;(5)完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)进一步加强行业管理,强化安全生产监管,持续开展、落实好“煤矿(非煤矿山)安全生产重点整治百日行动”工作。

(二)进一步理顺和完善内部管理职能。

(三)进一步加强矿山源头管理,理顺和整合“三大公司”的管理站,整顿运矿车辆的车皮,严格执行矿产品准运制度,开好准运单和内部调拨单,杜绝无单矿产品流入市场。

(四)进一步加大执法力度,严厉打击无证运输矿产品、偷逃税金费行为。

(五)进一步加强队伍建设,全面提高工作人员的政治思想和业务素质。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017, 大田县矿业监督管理局单位收入预算为928.31万元,其中:当年财政拨款收入718.31万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算928.31万元,其中:人员支出849.29万元,公用支出29.02万元,专项支出50万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出778.31万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)700.41万元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、绩效及乡津贴和其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出(科目)29.02万元。主要用于基本办公费、基本业务费和交通费支出。

(三)对个人和家庭的补助(科目)48.88万元。主要用于生活补助和住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为44万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费32万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
    (二)公务接待费
  2017年预算安排12万元。主要用于省、市、县煤矿、非煤矿山安全监管等方面的接待活动。年相比支出下降7.69%,主要原因是我局进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定,规范公务接待费管理。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排32万元,其中:公务用车运行费32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年相比支出下降3.03%,主要原因是我局进一步贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定。

附件:1.部门预算收支预算总表

      2.部门预算公共财政拨款支出预算表

      3.部门预算政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附件:2017年度预决算公开模板.xlsx


  

 

 

 

                                          大田县矿业监督管理局

 

                               2017年5月23日


 

 


 

2016年度大田县矿业监督管理局

部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

大田县矿业监督管理局的主要职责是:

(一)加强和完善大田县矿业监督管理,整顿和规范矿产品税金费征收秩序,减少矿产品税金费流失,建立公平的市场竞争环境,统一协调管理煤行办、冶金行办、建材行办的人、财、物

(二)统一负责全县各类矿产品流通市场的管理,配合有关部门查处和打击矿产品流通市场的各种违法违纪行为

(三)负责全县各类矿产品金费的征收;矿产品准运单的申领发放和管理

二、部门预算单位基本情况

大田县矿业监督管理局包括10个机关行政处(科)室及7个申报站,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县矿业监督管理局

自收自支

59

65













 

三、部门主要工作总结

2016年,大田县矿业监督管理局主要任务是:1)履行全县矿山企业(含尾矿库)行业管理;(2)负责煤矿安全监管及协助县安监局做好金属、非金属矿山安全监管;(3)对全县矿产品流通领域进行监督管理;(4)协同有关部门对全县矿产资源开发利用进行规划实现合理布局,对矿产资源的开发、保护、利用进行全程监管,策划延长产业链提高矿产品综合利用率;(5)完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)进一步加强行业管理,强化安全生产监管,持续开展、落实好“煤矿(非煤矿山)安全生产重点整治百日行动”工作。

(二)进一步理顺和完善内部管理职能。

(三)进一步加强矿山源头管理,理顺和整合“三大公司”的管理站,整顿运矿车辆的车皮,严格执行矿产品准运制度,开好准运单和内部调拨单,杜绝无单矿产品流入市场。

(四)进一步加大执法力度,严厉打击无证运输矿产品、偷逃税金费行为。

(五)进一步加强队伍建设,全面提高工作人员的政治思想和业务素质。

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县矿业监督管理局部门年初结转和结余0万元,本年收入1024.98万元,本年支出1024.98万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入1024.98万元,比2015年决算数减少454.47万元,下降30.72%,具体情况如下:

1.财政拨款收入773.15万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入251.67万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.16万元。

(二)2016本年支出1024.98万元,比2015年决算数减少454.47万元,下降30.72%,具体情况如下:

1.基本支出1024.98万元。其中,人员支出715.15万元,公用支出309.83万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出773.15万元,比2015年决算数减少304.17万元,下降28.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出(项级科目)591.81万元,较2015年决算数增减少246.82万元,下降29.43%。主要原因是津贴补贴及其他工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出(项级科目)134万元,较2015年决算数减少48.9万元,下降26.74%。主要原因是邮电费和差旅费减少。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)47.34万元,较2015年决算数减少8.45万元,下降15.15%。主要原因是2016年未开支抚恤金。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出40.53万元,同比下降10.59%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费34.32万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆,借用9辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降10.20%,主要是: 2016年经多方节省,并严格遵守中央八项规定

(三)公务接待费6.21万元。主要用于省、市、县煤矿、非煤矿山安全监管等方面的接待活动,累计接待100批次、接待总人数1000人。与上年相比,公务接待费支出下降12.66%,主要是: 2016年经多方节省,并严格遵守中央八项规定

 

附表:1.  收支决算总表

2.  收入决算表

3.  支出决算表

4.  财政拨款收入支出决算总表

5.  公共财政拨款收入支出决算表

6.  一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.  政府性基金支出决算表

9.   部门决算相关信息统计表

10.  政府采购情况表


部门决算相关信息统计表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

公共财政拨款收支决算表.xls

收入决算表.xls

收支决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

政府采购情况表.xls

政府性基金支出决算表.xls

支出决算表.xls


大田县矿业监督管理局部门关于2017年部门预算和2016年部门决算相关公开事项的补充说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年,大田县矿业监督管理局部门收入预算为928.31万元,比2016年减少96.67万元,主要原因是一般预算拨款补助减少。部门支出预算为928.31万元,比2016年减少96.67万元,其中:一般公共预算拨款718.31万元,比2016年减少54.84万元,主要原因是工资福利支出减少。

二、机关运行经费

2017年大田县矿业监督管理局部门(含实行公务员管理的事业单位)财政拨款预算安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

三、政府采购情况

2016年度大田县矿业监督管理局部门政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年大田县矿业监督管理局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。